| X E N A | 
 |
(27.7.2011 15:45:34)
Pokud byl plátci DPH doručen dobropis - opravný daňový doklad až 27.7., přičemž na něm je uvedeno DZP 30.6., mám podávat dodatečné přiznání a DPH poslat dodatečně, nebo to mohu na základě data doručení nechat až na další období?
Poradíte některá?
|
| Pavla ... | 
|
(27.7.2011 16:43:54)
Všechny faktury došlé se musí do DPH "dát" až do toho období, kdy fakticky došly, změna od 4/11. Ani faktury došlé do 25.7. s DUZP 30.6. se nesmí dát do DPH za 6 měsíc, pokud došly po 30.6., což skoro vždy došly. Tož tak.
|
| Terinka4444 | 
|
(27.7.2011 16:47:00)
jak, rozhodující je přeci den zdanitelného plnění ne?
|
| Berush | 
|
(27.7.2011 16:57:17)
od 1.4.2011 vždy podle data doručení, mmj. o tom ta novela je
|
| Terinka4444 |
|
(27.7.2011 17:03:08)
 aneb jak to zkomplikovat, že, jak finančák zjistí, kdy mi to asi bylo doručeno no nic, koukám, že mám blbě DPH za druhý kvartál, třeba faktury od T-mobilu jsou zásadně vystavované kolem 28. nikdy nepřijdou do konce měsíce, to je jako nemám dávaz za šerven od DPH, když je vlastně za období květen -červen a zdanitelné plnění je v červnu? No tak to je tedy vylepšení.
|
| X E N A |
|
(27.7.2011 17:05:23)
Pokud je vystavení např. 2.7., tak je jasný, že do 30.6. ti to doručit nemohli.
|
|
| Berush |
|
(27.7.2011 17:16:47)
na přijatém dokladu musí být vyznačeno datum přijetí, klienti mi to tam bouchají datumovkou nebo píšou rukou. Ta novela byla dost zásadní, nebyla jsi na školení?
|
| Morganaz |
|
(27.7.2011 17:44:16)
Nejsem si teď jistá, ale myslím, že datum přijetí na daňovém dokladu být nemusí...
|
|
|
|
|
|
| X E N A |
|
(27.7.2011 17:03:33)
Tohle vím, ale klasika došlé faktury odvod snižují, takže to je na úkor plátce. Zatímco dobropis je plus pro stát, tak mi jde o to, jestli to doručení platí i pro něj.
|
| Berush |
|
(27.7.2011 17:23:34)
Xeno, mrkni na par. 42 zák. o DPH
|
|
|
|
| Berush |
|
(27.7.2011 17:26:04)
ještě mě Xeno napadá, jestli to má náležitosti opravného dokladu, nezdá se mi, že by měli DUZP 3O.6. a došlo to až 27.7. Ten opravný doklad musí být vystavený do 15 dnů od zjištění, čili nejpozději 15.7. musí tam být uvedeno číslo toho původní dokladu atd. Já bych se přiklonila k datu doručení. Je to velká částka?
|
| X E N A |
|
(27.7.2011 17:32:34)
Hele, nejlepší je, že se jedná o 2 faktury a obě jsou na bonus (skonto). Takže se nejedná o opravu nějaké jedné položky.
Přijde mi, že obě firmy nevěděly do poslední chvíle, jak to udělat. Obě to poslaly takhle pozdě.
Navíc! Jedna má skonto správně s DPH, druhá ne. Z toho už jsem vážně na prášky, páč potřebuju, aby ta druhá to DPH doplnila a vůbec nevím, co mám dělat, pokud to ta druhá neopraví. Pak já bych okradla stát.
|
| X E N A |
|
(27.7.2011 17:34:48)
Obojí za cca 10tis. bez DPH. A myslím, že ta jedna tam dala 10% DPH. Je to vůbec dobře ve snížené sazbě?
|
| Persepolis | 
|
(27.7.2011 17:49:07)
Podle toho o co jde
|
| Danca78 |
|
(27.7.2011 18:25:10)
Klasický dobropis-opravný daňový doklad musí být podepsán oběma stranama a měl by tam být i datum podpisu. K tomu datu bych odvedla/nárokovala DPH. Ale u bonusu (skonta) se nejspíš nic nepodepisuje. Odvedla bych DPH teď v červenci, k tomu datu kdy byl doručen. Normálně bych tam datumovkou narazila datum přijetí popř. napsala rukou.
|
| X E N A |
|
(27.7.2011 18:31:08)
Ano, žádný podpis nechtěli, pouze zaslali 1x doklad.
|
|
|
| X E N A |
|
(27.7.2011 18:30:31)
No to si právě nemyslím. Jde jak o zboží za 20, tak za 10%.
Alko + nealko.
|
| medvedice +3 |
|
(27.7.2011 21:29:59)
Jestli je to opravný daňový doklad ke skontu a skonto jste uplatnili do 30.6.2011, pak jste ho měli zahrnout do daňového příznání za červen sami bez ohledu na to, jestli jste obdrzeli danovy doklad.
Tohle plati od 1.4.2011. Jestlize je vam znamo neco, so zvysuje vasi povinnost, jste povinni to dat do priznani hned.
Jestlize je vam znamo neco, co zvysue vas narok na odpocet, smite to dat do priznani, az kdyz obdrzi doklad.
Stat si tak zlepsuje krakodobe cash flow, nic jineho me nenapada.
Takze je to na dodatecne danove priznani.
Tou odpovedi jsem si jista, skonta v praci uctuju temer denne.
Dodavatelska i odberatelska.
|
| X E N A |
|
(27.7.2011 21:43:45)
Ne, je to bonus-skonto, prostě posílají bonus za odebrané množství.
A co sazba DPH? 10% je psrávně?
|
| medvedice +3 |
|
(27.7.2011 22:05:02)
Tak to opravsu meli vystavit do 15 dni.
Nicmene i v tomhle pripade existuje nejaka smlouva nebo cenik a podle toho bylo mozne alespon udelat dohad.
Tohle bych skoro konzultovala se specialisotu ne dane. Spravne by bylo dodatecne priznani.
Dodavali bych udelala bububu, aby priste posilali doklady vcas. Jestli delaji bonusy ctvrtletne, tak je delaji poprve a taky v tom plavou.
Co se sazby tyce, alko by melo byt za 20 % jestli se nepletu, takze by meli rozdelit pomerem podle castky za odebrane zboci na cast s 10% DPH a s 20 % DPH.
Nebo si muzes rict, ze na to kasles a udelej si na danou castku svoji 20 % dph a rozdil oproti dokladu dej do nakladu. Budes chranena proti bernaku a to je vic, nez par stovek v kapse.
Je to silena pakarna. My mame skonta za vcasnou platbu a v jednom mesici odberatel treba plati za faktury vystavene v \eurech s ruznyma kurzama a ja musim delat opravne danove doklady ke skontum podle kurzu...
Snad tohle skonci, protoze je to fakt na hlavu.
|
| X E N A |
|
(27.7.2011 22:10:25)
No přesně jsem si říkala, že si to snad doměřím sama na 20% a bude po ptákách.
Snad to příště přijde včas.
Takže bych mohla oba dva doklady prostě přepočíst sama na 20%, základy mám na papíře a rozdíl hodit do nákladů. Jsem 1/4letní plátce, tak by mi to případně doměřili za 3 měsíce. Sice nula nula prd, ale lepší to mít asi takhle ošéfovaný.
Jinak je to fakt na palici.
|
| medvedice +3 |
|
(27.7.2011 22:26:19)
20 % bych z opatrnosti dala.
Dodavatel dal 10%, pro nej je to taky opatrnost, odvedl vic. Budete kryti oba kdyz se vam nechteji pocitat pomery.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V její náručí
Vánoční koncert Chorea BohemicaPraha 3 
Živý betlémVsetín 
Štědrý den v Zoo OlomoucOlomouc 
Advent na KarlštejněBeroun 
Předsilvestrovský výstup na BrdoKroměříž 
Vánoční koncert Chorea Bohemica
Živý betlém
Štědrý den v Zoo Olomouc
Advent na Karlštejně
Předsilvestrovský výstup na Brdo
Bramborová roláda s masem/Simča, dcery *1988 a 1997
Košíčky Mon Cheri/Simča, dcery *1988 a 1997
Čokoládový krém/Simča, dcery *1988 a 1997
Churros/Simča, dcery *1988 a 1997
Banánové omeletky/Simča, dcery *1988 a 1997
Brusinkový punč/Simča, dcery *1988 a 1997
Pedrocotta (smetanový dezert s želé Pedro)/
Citronový gel a krém (Lemon curd)/Simča, dcery *1988 a 1997
Tvarohový chesecake/Simča, dcery *1988 a 1997
Dýňoví šneci/Simča, dcery *1988 a 1997
Pedrocotta (smetanový dezert s želé Pedro)